|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.574.772/0001-26 - BRASUL COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
50000.027958/2024-00
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXOS DO BLOCO "R", BEM COMO DO SGON I E II, TODOS LOCALIZADOS EM BRASÍLIA - DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 808.678,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 808.678,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.617.356,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2025
|
00018/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.027958/2024-00
|
16/10/2025
|
16/10/2026
|
779.000,00
|
1
|
779.000,00
|
|
16/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
DE ACORDO COM O ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 18/2025, FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA BRASUL COMÉRCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 49.574.772/0001-26, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 3,81% (APURADO EM FEVEREIRO/2026).
|
16/10/2025
|
16/10/2026
|
808.678,00
|
1
|
808.678,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2025NE000153
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
504.095,11
|
488.032,11
|
0,00
|
16.063,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
211
|
2026-06-30
|
50000.020163/2026-24
|
2026-06-30
|
5065.78
|
|
12
|
2026-08-03
|
50000.015533/2026-10
|
2026-08-04
|
1557.15
|
|
30
|
2026-10-07
|
50000.000292/2026-04
|
2026-10-08
|
51655.80
|
|
28
|
2026-09-29
|
50000.009840/2026-53
|
2026-09-30
|
33521.29
|
|
142
|
2025-11-19
|
50000.045310/2025-98
|
2025-11-24
|
11863.00
|
|
160
|
2026-02-18
|
50000.000296/2026-84
|
2026-02-26
|
23610.00
|
|
152
|
2025-12-11
|
50000.050698/2025-49
|
2025-12-11
|
4200.00
|
|
155
|
2025-01-05
|
50000.054545/2025-71
|
2026-01-05
|
15925.00
|
|
157
|
2026-01-13
|
50000.000780/2026-11
|
2026-01-13
|
5900.00
|
|
162
|
2026-02-20
|
50000.006128/2026-01
|
2026-02-23
|
13290.00
|
|
158
|
2026-02-23
|
50000.003009/2026-98
|
2026-02-23
|
3500.00
|
|
161
|
2026-02-20
|
50000.000292/2026-04
|
2026-02-23
|
25000.05
|
|
170
|
2026-03-23
|
50000.006128/2026-01
|
2026-03-23
|
31010.00
|
|
171
|
2026-03-31
|
50000.009840/2026-53
|
2026-03-31
|
34200.00
|
|
179
|
2026-04-06
|
50000.027958/2024-00
|
2026-04-07
|
6380.00
|
|
184
|
2026-04-10
|
50000.027958/2024-00
|
2026-04-10
|
3500.00
|
|
194
|
2026-05-12
|
50000.015533/2026-10
|
2026-05-12
|
4900.00
|
|
188
|
2026-05-05
|
50000.015526/2026-18
|
2026-05-08
|
4180.00
|
|
205
|
2026-06-09
|
50000.019488/2026-64
|
2026-06-11
|
778.57
|
|
207
|
2026-06-15
|
50000.000296/2026-84
|
2026-06-18
|
62587.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO
|
6800
|
103.81
|
705908.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO
|
1000
|
102.77
|
102770.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
