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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156660 - IFAL/CAMPUS BATALHA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.181.108/0001-75 - MR DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23041.018375/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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17/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 31.590,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 31.590,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 31.590,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018375/2025-10
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17/10/2025
|
17/10/2027
|
31.590,00
|
1
|
31.590,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152803
|
2025NE000178
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.331,34
|
716,04
|
0,00
|
3.615,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152803
|
2026NE000035
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.615,30
|
7.070,90
|
0,00
|
1.544,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1038
|
2026-08-07
|
23041.018375/2025-10
|
2026-08-07
|
793.26
|
|
1044
|
2026-08-19
|
23041.018375/2025-10
|
2026-08-19
|
709.02
|
|
1077
|
2026-09-17
|
23041.018375/2025-10
|
2026-09-17
|
1382.94
|
|
1081
|
2026-10-02
|
23041.018375/2025-10
|
2026-10-02
|
702.00
|
|
861
|
2025-10-29
|
23041.043722/2025-34
|
2025-11-03
|
842.40
|
|
877
|
2025-11-14
|
23041.045920/2025-32
|
2025-11-19
|
912.60
|
|
892
|
2025-12-03
|
23041.048353/2025-76
|
2025-12-08
|
947.70
|
|
898
|
2025-12-16
|
23041.049424/2025-58
|
2025-12-16
|
912.60
|
|
000.000.919
|
2026-02-12
|
23041.018375/2025-10
|
2026-02-20
|
702.00
|
|
936
|
2026-03-03
|
23041.018375/2025-10
|
2026-03-03
|
947.70
|
|
941
|
2026-03-18
|
23041.018375/2025-10
|
2026-03-18
|
842.40
|
|
946
|
2026-03-27
|
23041.011720/2026-67
|
2026-04-01
|
772.20
|
|
965
|
2026-04-15
|
23041.018375/2025-10
|
2026-04-15
|
709.02
|
|
972
|
2026-05-08
|
23041.018375/2025-10
|
2026-05-12
|
828.36
|
|
985
|
2026-05-11
|
23041.018375/2025-10
|
2026-05-15
|
744.12
|
|
989
|
2026-05-28
|
23041.018375/2025-10
|
2026-05-28
|
772.20
|
|
1003
|
2026-06-11
|
23041.018375/2025-10
|
2026-06-11
|
680.94
|
|
1012
|
2026-07-01
|
23041.018375/2025-10
|
2026-07-02
|
666.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4500
|
7.02
|
31590.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.528.434-**
|
REGINA KAROLINE LOURENÇO DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.364-**
|
DJALMA NESTOR MESSIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.272.654-**
|
DAIANY SAMILLA SOARES MARTINS
|
Fiscal Titular
|
|
***.884.374-**
|
FELIPE EMANUEL DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.272.654-**
|
DAIANY SAMILLA SOARES MARTINS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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