|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155591 - IFSEMG - MANHUACU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155591 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000067
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90057/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.653.093/0001-29 - AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA
|
|
Processo
|
23773.000535/2025-00
|
|
Objeto
|
DESPESA COM AQUISICAO DE FILAMENTOS PARA IMPRESSORA 3D, CAMPUS MANHUACU, DISPENSA 90057/2025. PROCESSO 23773.000535/2025-00
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 225,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 225,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 225,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2025
|
2025NE000067
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000535/2025-00
|
15/09/2025
|
31/12/2025
|
225,86
|
1
|
225,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155591
|
2025NE000067
|
L21B3P2000N - FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
225,86
|
225,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2888
|
2025-09-22
|
23773.000535/2025-00
|
2025-10-17
|
225.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
112.93
|
225.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.810.306-**
|
FRANCISCO BOAVENTURA MOREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
