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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000068
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.955.071/0001-41 - ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA
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Processo
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23443.002132/2025-29
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM/CSGC. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90002/2025. RECURSOS DECORRENTES DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO NR. 23443.009122/2025-14 (2025NC000002 - UASG 158444).
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Informações Complementares
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15827305900022025 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.907,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.907,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
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2025NE000068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002132/2025-29
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04/08/2025
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31/12/2025
|
7.907,56
|
1
|
7.907,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
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2025NE000068
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.440,04
|
1.258,44
|
0,00
|
6.181,60
|
1.725,96
|
576,64
|
576,64
|
1.149,32
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
608
|
2025-10-13
|
23443.002132/2025-29
|
2025-10-17
|
235.94
|
|
609
|
2025-10-13
|
23443.002132/2025-29
|
2025-10-17
|
966.00
|
|
621
|
2025-10-20
|
23443.002132/2025-29
|
2025-10-24
|
25.32
|
|
538
|
2025-08-31
|
23443.002132/2025-29
|
2025-11-21
|
2377.58
|
|
575
|
2025-09-20
|
23443.002132/2025-29
|
2025-11-21
|
2576.76
|
|
874
|
2026-02-10
|
23443.002132/2025-29
|
2026-02-20
|
467.52
|
|
1003
|
2026-05-04
|
23443.002132/2025-29
|
2026-05-04
|
681.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AZEITE
|
5
|
40.98
|
204.9000
|
|
Material
|
CANJICA
|
127
|
4.9
|
622.3000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
156
|
9.74
|
1519.4400
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
127
|
7.45
|
946.1500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
666
|
4.83
|
3216.7800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
179
|
7.81
|
1397.9900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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