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Órgão
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42000 - MINISTERIO DA CULTURA
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Unidade da Prestação do Serviço
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420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.851.596/0001-36 - GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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01400.024877/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS) E SERVIÇOS URGENTES EXTRAORDINÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NO(A):
MINISTÉRIO DA CULTURA, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO B, ZONA CÍVICO ADMINISTRATIVA, BRASÍLIA - DF, 70068-900;
9º ANDAR DO EDIFÍCIO VENÂNCIO SHOPPING, LOCALIZADO NA SCS QUADRA 8, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70333-900, E;
BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA DE BRASÍLIA, LOCALIZADA NA SHCS EQS 506/507, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70390 100, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
|
17/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.806.396,50
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.806.396,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.806.396,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.024877/2025-11
|
17/10/2025
|
17/10/2026
|
1.806.396,50
|
1
|
1.806.396,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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420009
|
2025NE000158
|
SPO20251301 - CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENNHARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
450.000,00
|
450.000,00
|
0,00
|
0,00
|
450.000,00
|
380.725,29
|
380.725,29
|
69.274,71
|
|
420009
|
2026NE000062
|
SGI20262432 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.806.396,51
|
1.250.629,62
|
0,00
|
555.766,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000129
|
SPO20251301 - CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENNHARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600.000,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4113/14/15 E 58
|
2026-07-01
|
01400.003203/2026-55
|
2026-07-16
|
226045.70
|
|
4193 (3030306)
|
2026-07-21
|
01400.003203/2026-55
|
2026-07-29
|
21237.62
|
|
4364 (3102819)
|
2026-08-31
|
01400.003203/2026-55
|
2026-09-03
|
10098.48
|
|
4259 (3057044)
|
2026-08-04
|
01400.003203/2026-55
|
2026-09-03
|
1624.80
|
|
4308 (3102780)
|
2026-08-24
|
01400.003203/2026-55
|
2026-09-03
|
8355.03
|
|
4349 (3102849)
|
2026-08-26
|
01400.003203/2026-55
|
2026-09-03
|
509.51
|
|
3438 (2704925)
|
2026-02-19
|
01400.003203/2026-55
|
2026-02-24
|
30052.51
|
|
33437(2704926)
|
2026-02-19
|
01400.003203/2026-55
|
2026-02-24
|
39222.20
|
|
VARIAS NFS
|
2026-02-24
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-03
|
80282.29
|
|
4010
|
2026-05-29
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-18
|
74300.94
|
|
4042
|
2026-06-12
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-18
|
22195.02
|
|
4043
|
2026-06-12
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-12
|
8981.02
|
|
4044
|
2026-06-12
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-18
|
10339.68
|
|
4048
|
2026-06-12
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-18
|
20186.94
|
|
4046
|
2026-06-12
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-18
|
20303.27
|
|
4047
|
2026-06-12
|
01400.024877/2025-11
|
2026-06-18
|
23719.90
|
|
4045
|
2026-06-12
|
01400.024877/2025-11
|
2026-06-18
|
18463.30
|
|
4011 (2944457)
|
2026-05-29
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-18
|
11117.32
|
|
4012
|
2026-05-29
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-18
|
60097.21
|
|
4013
|
2026-05-29
|
01400.003203/2026-55
|
2026-06-18
|
18191.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1879705
|
0.961
|
1806396.5050
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.330-**
|
JOSE ADRIANO CARVALHO DE LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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