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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000043
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA
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Processo
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23265.000936/2024-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - DISPENSA NR. 90011/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 30 (TRINTA) DIAS - PROCESSO 23265.000936/2024-19
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Informações Complementares
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15832006900112025 - UASG Minuta: 158321
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Vig. Início
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28/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.360,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.360,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2025
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2025NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000936/2024-19
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28/05/2025
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31/12/2025
|
1.360,77
|
1
|
1.360,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2025NE000043
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.360,77
|
0,00
|
0,00
|
1.360,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000120369
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2025-10-08
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23265.000936/2024-19
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2025-10-17
|
1360.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
5
|
2.18
|
10.9000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
3
|
32.99
|
98.9700
|
|
Material
|
DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
5
|
29.99
|
149.9500
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
6.99
|
6.9900
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
77.11
|
77.1100
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
10
|
11.99
|
119.9000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
10
|
2.59
|
25.9000
|
|
Material
|
PASTA ABRASIVA
|
1
|
47.89
|
47.8900
|
|
Material
|
PORTA AMÁLGAMA
|
1
|
14.54
|
14.5400
|
|
Material
|
VERNIZ DENTÁRIO
|
1
|
18.53
|
18.5300
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
5
|
2.18
|
10.9000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
6.98
|
104.7000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
3
|
10.98
|
32.9400
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)
|
1
|
14.98
|
14.9800
|
|
Material
|
BENZOCAÍNA
|
2
|
16.98
|
33.9600
|
|
Material
|
AVENTAL
|
10
|
46.98
|
469.8000
|
|
Material
|
CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO
|
3
|
10.19
|
30.5700
|
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
4
|
23.06
|
92.2400
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.814.123-**
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KAMILE RIBEIRO SAMPAIO
|
Fiscal Administrativo
|
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***.978.153-**
|
RENATA TORRES MOREIRA DA SILVA FEITOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.713-**
|
NYAGRA RIBEIRO DE ARAÚJO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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