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Órgão
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20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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403201 - FUNARTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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403201 - FUNARTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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403201 - FUNARTE
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Número da Compra
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00036/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.254.766/0001-00 - PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
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Processo
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01531.001751/2025-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE PREMIUM E ASSESSORIA DE DADOS E AUTOMAÇÕES NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PROSAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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12/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 184.066,67
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Núm. Parcelas
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17
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Valor Parcela
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R$ 10.827,45
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Valor Acumulado
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R$ 283.066,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001751/2025-74
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20/10/2025
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20/07/2026
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99.000,00
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9
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11.000,00
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28/06/2026
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00016/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 21/07/2026 ATÉ 12/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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21/07/2026
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12/12/2027
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184.066,67
|
17
|
10.827,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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403201
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2025NE000429
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ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025
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339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
25.903,24
|
11.000,01
|
1.408,36
|
13.494,87
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.408,36
|
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403201
|
2026NE000093
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ADMTIC00026 - ADM - SERVICOS E AQUISICOES DE TIC 2026
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339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
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110.000,12
|
11.000,12
|
11.000,00
|
88.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152
|
2026-08-04
|
01531.001751/2025-74
|
2026-08-10
|
11000.00
|
|
175/2026
|
2026-09-01
|
01531.001751/2025-74
|
2026-09-10
|
11000.00
|
|
206
|
2026-10-01
|
01531.001751/2025-74
|
2026-10-13
|
11000.00
|
|
2025/281
|
2025-11-21
|
01531.001751/2025-74
|
2025-12-01
|
3903.23
|
|
2025/293
|
2025-12-01
|
01531.001751/2025-74
|
2025-12-15
|
11000.00
|
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2026/4
|
2026-01-02
|
01531.001751/2025-74
|
2026-01-09
|
11000.00
|
|
2026/46
|
2026-04-01
|
01531.001751/2025-74
|
2026-04-10
|
11000.00
|
|
2026/6
|
2026-02-03
|
01531.001751/2025-74
|
2026-02-12
|
11000.00
|
|
2026/33
|
2026-03-06
|
01531.001751/2025-74
|
2026-03-10
|
11000.00
|
|
2026/70
|
2026-05-04
|
01531.001751/2025-74
|
2026-05-08
|
11000.00
|
|
2026/91
|
2026-06-01
|
01531.001751/2025-74
|
2026-06-09
|
11000.00
|
|
2026/119
|
2026-07-01
|
01531.001751/2025-74
|
2026-07-10
|
11000.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
17
|
10827.4512
|
184066.6704
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.366.965-**
|
LUISA VASCONCELOS HARDMAN
|
Gestor
|
|
***.845.476-**
|
SHARINE MACHADO CABRAL MELO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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