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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000511
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00169/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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531.831.426-00 - LUIS CARLOS DE PAIVA
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Processo
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23345.000695.2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CHAMADA PÚBLICA Nº 90502/2025 - PNAE.
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Informações Complementares
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15813706001692025 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE000511
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000695.2025-91
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16/10/2025
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31/12/2025
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15.600,00
|
1
|
15.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158304
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2025NE000511
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.584,50
|
6.661,00
|
27,20
|
3.896,30
|
11.676,50
|
4.466,50
|
4.466,52
|
7.209,98
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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49557802
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2025-10-22
|
23345.000695/2025-91
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2025-11-06
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2110.00
|
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73880
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2025-12-10
|
23345.000695/2025-91
|
2025-12-12
|
1813.50
|
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051108472
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2026-03-23
|
23345.000695/2025-91
|
2026-03-26
|
1018.50
|
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52065023
|
2026-06-09
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23345.000695.2025-91
|
2026-06-11
|
2194.50
|
|
051697991
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2026-05-08
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23345.000695.2025-91
|
2026-05-11
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3997.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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1000
|
10.5
|
10500.0000
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Material
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LEGUME IN NATURA*
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300
|
17
|
5100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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