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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158318 - IFCE/CAMPUS CEDRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000091
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.323.123/0001-40 - C A ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23262.002625/2025-97
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO. PREGÃO 90003/2025, UASG DA COMPRA 158320. PROCESSO SEI:23262.002625/2025-97.
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Informações Complementares
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15832005900032025 - UASG Minuta: 158318
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.270,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.270,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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2025NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002625/2025-97
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18/08/2025
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31/12/2025
|
20.270,00
|
1
|
20.270,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158318
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2025NE000091
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.703,20
|
6.557,70
|
0,00
|
4.145,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1492
|
2026-08-02
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23262.002625/2025-97
|
2026-09-03
|
2532.00
|
|
1563
|
2026-08-31
|
23262.002625/2025-97
|
2026-09-23
|
1731.00
|
|
743
|
2025-10-15
|
23262.002625/2025-97
|
2025-10-20
|
3009.00
|
|
822
|
2025-11-11
|
23262.002625/2025-97
|
2025-11-13
|
1136.50
|
|
1041
|
2026-01-22
|
23262.002625/2025-97
|
2026-01-26
|
2094.90
|
|
1201
|
2026-03-16
|
23262.002625/2025-97
|
2026-03-17
|
2487.90
|
|
1342
|
2026-05-07
|
23262.002625/2025-97
|
2026-06-29
|
2452.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
21.8
|
2180.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
12.9
|
645.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
500
|
3.4
|
1700.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
500
|
12.3
|
6150.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
500
|
3.1
|
1550.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1500
|
1.6
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
16.9
|
845.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2000
|
2
|
4000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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