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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00027/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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Processo
|
23255.008836/2019-84
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 27.147,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.147,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 593.533,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2020
|
00027/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
18/11/2020
|
18/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
18/11/2020
|
00027/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.008836/2019-84
|
18/11/2020
|
18/11/2021
|
23.415,40
|
1
|
23.415,40
|
|
17/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 27/2020 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
18/11/2021
|
18/11/2022
|
23.415,40
|
1
|
23.415,40
|
|
24/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 27/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS (IBGE), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
|
18/11/2020
|
18/11/2022
|
25.914,45
|
1
|
25.914,45
|
|
25/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/11/2022 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 18/11/2023, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO REFERIDO CONTRATO.
|
18/11/2022
|
18/11/2023
|
25.914,46
|
1
|
25.914,46
|
|
13/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 27/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93
|
18/11/2023
|
18/11/2024
|
25.914,46
|
1
|
25.914,46
|
|
18/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 27/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 18/11/2024 E TÉRMINO EM 18/11/2025
|
18/11/2024
|
18/11/2025
|
25.914,46
|
1
|
25.914,46
|
|
25/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 27/2020 DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS (IBGE), A PARTIR DE 18/11/2024. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO ALTERA O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 2.159,54 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 2.262,29 (DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). O VALOR DO REAJUSTE TOTALIZA A QUANTIA DE R$ 1.233,04 (UM MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
|
18/11/2020
|
18/11/2025
|
27.147,49
|
1
|
27.147,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2020NE800329
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.080,00
|
2.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2020NE800334
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79,90
|
79,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2022NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.225,08
|
0,00
|
697,13
|
10.677,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
697,13
|
|
158133
|
2023NE000027
|
V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.978,71
|
3.572,89
|
0,00
|
6.405,82
|
3.572,89
|
3.192,51
|
3.192,51
|
380,38
|
|
158133
|
2025NE000015
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.070,16
|
4.331,17
|
82,66
|
14.656,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000019
|
V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.459,58
|
2.009,77
|
122,76
|
14.327,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2021NE000003
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.893,90
|
0,00
|
0,00
|
6.443,33
|
450,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
506566
|
2025-01-30
|
23255.008836/2019-84
|
2025-02-14
|
524.04
|
|
482675
|
2025-01-03
|
23255.008836/2019-84
|
2025-01-27
|
953.11
|
|
533121
|
2025-03-03
|
23255.002187/2025-56
|
2025-03-21
|
1414.17
|
|
560722
|
2025-04-03
|
23255.008836/2019-84
|
2025-04-25
|
1367.67
|
|
588800
|
2025-05-01
|
23255.008836/2019-84
|
2025-05-21
|
2374.23
|
|
644644
|
2025-07-01
|
23255.008836/2019-84
|
2025-07-21
|
1311.11
|
|
669257
|
2025-07-30
|
23255.008836/2019-84
|
2025-08-18
|
919.47
|
|
703297
|
2025-09-02
|
23255.008836/2019-84
|
2025-09-09
|
1339.06
|
|
726356
|
2025-09-27
|
23255.008836/2019-84
|
2025-10-14
|
1866.89
|
|
762815
|
2025-11-05
|
23255.008836/2019-84
|
2025-11-12
|
1061.83
|
|
792788
|
2025-12-03
|
23255.008836/2019-84
|
2025-12-08
|
874.62
|
|
616192
|
2025-06-01
|
23255.008836/2019-84
|
2025-06-16
|
1595.83
|
|
2025RA000XXX
|
2025-06-01
|
23255.008836/2019-84
|
2025-06-16
|
1445.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
106
|
92.6349
|
9819.2994
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
106
|
77.678867
|
8233.9599
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
212
|
42.89731
|
9094.2297
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.885.253-**
|
CLÁUDIO FERREIRA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.397.603-**
|
ROXANE LARA FARIAS FONSECA
|
Gestor Substituto
|
|
***.294.943-**
|
VALBER JONES DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.490.963-**
|
ANTONIO ALEXANDRE BARBOZA DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
