|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158326 - IFRS/C.RESTINGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158326 - IFRS/C.RESTINGA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000093
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00626/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.221.606/0001-46 - 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL
|
|
Processo
|
23369.000549/2025-97
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DE AQUISICAO DE MOBILIARIO (SOFÁ, CARRINHO) PARA O IFRS CAMPUS RESTINGA.DISPENSA N° NO PNCP: 626/2025. COMPRA DIRETA: 173/2025. PROCESSO 23369.000549/2025-97.[REC.EMENDA]
|
|
Informações Complementares
|
15814106006262025 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
16/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.911,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.911,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2025
|
2025NE000093
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000549/2025-97
|
16/10/2025
|
31/12/2025
|
6.911,28
|
1
|
6.911,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158326
|
2025NE000093
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.911,28
|
0,00
|
6.911,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
201
|
2025-12-11
|
23369.000549/2025-97
|
2025-12-15
|
6911.28
|
|
0201
|
2025-12-11
|
23369.000549/2025-97
|
2025-12-26
|
6911.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFÁ
|
3
|
1810.76
|
5432.2800
|
|
Material
|
CARRINHO TRANSPORTE
|
1
|
1479
|
1479.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.585.270-**
|
ANTÔNIO LUIS RAMOS LOPES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.146.400-**
|
RENATA BELTRÃO NUNES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
