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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000563
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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17.919.517/0001-81 - CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23243.003795/2025-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 480/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS COLORADO DO OESTE. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90022/2025
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Informações Complementares
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15814805900222025 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 14.953,79
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.953,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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2025NE000563
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003795/2025-17
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06/10/2025
|
31/12/2025
|
14.953,79
|
1
|
14.953,79
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158341
|
2025NE000563
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.953,79
|
0,00
|
0,00
|
14.953,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31542
|
2025-10-29
|
23243.003795/2025-17
|
2025-11-06
|
14953.79
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA
|
1
|
200
|
200.0000
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
2
|
12
|
24.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
36
|
36.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.6
|
60.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE LEITE
|
4
|
45.18
|
180.7200
|
|
Material
|
AZADIRACTINA
|
2
|
180
|
360.0000
|
|
Material
|
APARELHO BARBEAR
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
1
|
191
|
191.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
CLOSANTEL
|
1
|
205
|
205.0000
|
|
Material
|
CEFTIOFUR
|
10
|
89
|
890.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
30
|
79.15
|
2374.5000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
2
|
148.43
|
296.8600
|
|
Material
|
TOLTRAZURIL
|
4
|
368
|
1472.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
4
|
151.75
|
607.0000
|
|
Material
|
FTALILSULFATIAZOL
|
20
|
5.2
|
104.0000
|
|
Material
|
CORRENTE SOLDADA
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
CORRENTE SOLDADA
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
ALICATE
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
CAVADEIRA ARTICULADA
|
1
|
331.91
|
331.9100
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
30
|
78.72
|
2361.6000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
30
|
71.84
|
2155.2000
|
|
Material
|
IODO
|
5
|
150
|
750.0000
|
|
Material
|
ALANTOÍNA
|
10
|
28.4
|
284.0000
|
|
Material
|
VACINA
|
4
|
70
|
280.0000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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