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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000098
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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190004 - JI-PARANA/RO
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.647.855/0001-22 - J. L. P. BENTO & CIA LTDA
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Processo
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08079.000389/2025-58
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL URU-EU-WAU-WAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COORDENADOR REGIONAL CONSTANTE NO OFÍCIO 73 (SEI Nº 8836844).
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Informações Complementares
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19000406900042025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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24/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.582,51
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.582,51
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2025
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2025NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000389/2025-58
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24/07/2025
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31/12/2025
|
3.582,51
|
1
|
3.582,51
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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190004
|
2025NE000098
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9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.582,51
|
0,00
|
0,00
|
3.582,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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05163
|
2025-10-13
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08079.000389/2025-58
|
2025-10-20
|
3582.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
31
|
4.99
|
154.6900
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
4.98
|
199.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
6.49
|
64.9000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
5
|
7.9
|
39.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
1.78
|
3.5600
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
5.94
|
17.8200
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
15
|
1.17
|
17.5500
|
|
Material
|
CADERNO
|
5
|
2.09
|
10.4500
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
5
|
2.29
|
11.4500
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
1
|
10.08
|
10.0800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
4.39
|
13.1700
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
11
|
3.34
|
36.7400
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
18.74
|
374.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
90
|
14.48
|
1303.2000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
30
|
7.89
|
236.7000
|
|
Material
|
SAL
|
5
|
1.98
|
9.9000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
20
|
4.38
|
87.6000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
20
|
31.38
|
627.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
6.19
|
61.9000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10
|
5.09
|
50.9000
|
|
Material
|
SAL
|
5
|
4.54
|
22.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
29.99
|
59.9800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
4.89
|
39.1200
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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