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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000302
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.153.071/0001-16 - MANAUS ELETRO LTDA
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Processo
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25037.002948/2025-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO DSEI/MANAUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.828,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.828,37
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Valor Acumulado
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R$ 8.828,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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2025NE000302
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002948/2025-70
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20/10/2025
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31/12/2025
|
8.828,37
|
1
|
8.828,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
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2025NE000302
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.828,37
|
0,00
|
0,00
|
8.828,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
142
|
2025-10-15
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25037.002948/2025-70
|
2025-10-20
|
8828.37
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
15
|
141.9
|
2128.5000
|
|
Material
|
PORTA-LÂMPADA
|
419
|
3
|
1257.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
457
|
2.79
|
1275.0300
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
907
|
0.4
|
362.8000
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
453
|
0.49
|
221.9700
|
|
Material
|
TERMINAL ELÉTRICO
|
453
|
0.59
|
267.2700
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
13
|
8
|
104.0000
|
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
19
|
6.85
|
130.1500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
3
|
0.55
|
1.6500
|
|
Material
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SIFÃO
|
7
|
12
|
84.0000
|
|
Material
|
BORRACHA SILICONADA
|
4
|
749
|
2996.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.628.462-**
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TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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