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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130103 - LFDA-RS/SDA/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130103 - LFDA-RS/SDA/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2020
Unidade Realizadora da Compra 130103 - LFDA-RS/SDA/MAPA
Número da Compra 00015/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.298.489/0001-80 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 21043.000428/2020-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS_CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ITENS DOS GRUPOS 05 E 13.
Informações Complementares
Vig. Início 05/10/2020
Vig. Fim 04/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 172.724,63
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 172.724,63
Valor Acumulado R$ 4.431.778,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2020 00020/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000428/2020-88 05/10/2020 04/10/2021 162.857,00 1 162.857,00
28/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS 05/10/2021 04/10/2022 166.037,40 1 166.037,40
14/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2022 A 04/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO – “REAJUSTE”, REAJUSTA-SE OS VALORES DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPC-A/IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE 09/2021 A 08/2022 O QUAL FOI DE 8,727060 %. DESTA FORMA, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 166.037,40 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)​, PARA R$ 169.182,34 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). 05/10/2022 04/10/2023 169.182,34 1 169.182,34
19/09/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2023 A 04/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO – “REAJUSTE”, REAJUSTA-SE OS VALORES DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPC-A/IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE 09/2022 A 08/2023 O QUAL FOI DE 4,608220 %. DESTA FORMA, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 169.182,34 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 170.988,06 (SETENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS). 05/10/2023 04/10/2024 170.988,06 1 170.988,06
12/09/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2024 A 04/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO – “REAJUSTE”, REAJUSTA-SE OS VALORES DO CONTRATO PELO ÍNDICE IPC-A/IBGE ACUMULADO DO PERÍODO DE 09/2023 A 08/2024 O QUAL FOI DE 4,237600 %. DESTA FORMA, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 170.988,06 (CENTO E SETENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 172.724,63 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). 05/10/2024 04/10/2025 172.724,63 1 172.724,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130103 2020NE800767 FUNLABBRO - FUNCIONAMENTO LFDA - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2020NE800768 FUNLABBRO - FUNCIONAMENTO LFDA - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2021NE000319 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 2.297,37 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2023NE000154 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 972,76 0,00 0,00 972,76 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2023NE000153 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 647,89 0,00 0,00 647,89 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2022NE000241 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.765,84 0,00 0,00 840,51 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2022NE000476 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2024NE000328 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.400,44 1.321,74 127,74 6.950,96 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2024NE000355 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.800,92 0,00 362,42 16.438,50 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2024NE000370 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.816,81 0,00 0,00 10.816,81 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2023NE000485 01267740000 - PROJETO BID 4732/OC-BR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.044,35 14.044,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2023NE000484 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2021NE000290 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.373,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2021NE000453 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.226,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130103 2021NE000454 FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.789,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8.841/2024 2024-08-23 21043.000655/2024-37 2024-09-11 832.99
5.039/2024 2024-08-27 21043.000760/2024-76 2024-10-01 10816.81
5.050/2024 2024-09-12 21043.000706/2024-21 2024-10-01 10605.72
9.036/2024 2024-09-12 21043.000706/2024-21 2024-10-01 4893.97
5.114/2024 2024-11-27 21043.000970/2024-64 2024-12-11 3097.60
5.115/2024 2024-11-27 21043.000970/2024-64 2024-12-11 3097.60
9.480/2024 2024-11-27 21043.000970/2024-64 2024-12-11 675.87
9.481/2024 2024-11-27 21043.000970/2024-64 2024-12-11 675.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 100000 100000.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 30000 30000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 10 508.81 5088.1000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 20 252.85 5057.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 10 483.46 4834.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 50 194.9 9745.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 3 650.17 1950.5100
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 10 252.79 2527.9000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 50 192.41 9620.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA 6 650.17 3901.0200
Prepostos
CPF Nome
***.267.450-** ALINE TORRES VENTURINI
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.267.450-** ALINE TORRES VENTURINI Fiscal Titular
***.832.200-** MARCO ANTONIO DE CARVALHO MARQUES SERQUEIRA Fiscal Substituto
***.552.951-** DAFNE MELO E SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Fiscais 56.24 KB 11/11/2024 14:39:51
4º Termo Aditivo 252.49 KB 11/11/2024 14:38:58
3º Termo Aditivo 235.22 KB 11/11/2024 14:38:42
Termo Aditivo 205.05 KB 12/09/2023 10:55:04
Termo Aditivo 204.82 KB 12/09/2023 10:54:51
Contrato 227.83 KB 12/09/2023 10:54:36
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo