|
Órgão
|
53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533014 - SUDENE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533014 - SUDENE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000213
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
533014 - SUDENE
|
|
Número da Compra
|
00068/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
59336.003322/2025-2
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, CURSO: GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA ADM. PÚBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 8, 9 E 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
|
Informações Complementares
|
53301407000682025 - UASG Minuta: 533014
|
|
Vig. Início
|
06/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.780,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.780,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2025
|
2025NE000213
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.003322/2025-2
|
06/10/2025
|
31/12/2025
|
7.780,00
|
1
|
7.780,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533014
|
2025NE000213
|
20000001PO1 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0001.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.780,00
|
0,00
|
735,21
|
7.044,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16314
|
2025-10-17
|
59336.003322/2025-28
|
2025-10-31
|
7780.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
|
2
|
3890
|
7780.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.024-**
|
AMANDA ERIKA BISPO GOMES
|
Gestor
|
|
***.076.444-**
|
FLÁVIA ALVES TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.332.794-**
|
VÂNIA PEREIRA CAVALCANTI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
