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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158431 - IFG/CAMPUS JATAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00036/2026
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.635.876/0001-20 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DO SUDOESTE GOIANO
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Processo
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23744.000326/2025-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.208,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.208,68
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Valor Acumulado
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R$ 15.208,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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00111/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000326/2025-03
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18/08/2025
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30/06/2026
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15.208,68
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1
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15.208,68
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30/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 111/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.947/2009 E DA LEI Nº 8.666/1993.
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30/06/2026
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31/12/2026
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15.208,68
|
1
|
15.208,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158431
|
2025NE000043
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.208,68
|
15.208,68
|
0,00
|
0,00
|
15.208,68
|
12.645,15
|
12.645,15
|
2.563,53
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11083
|
2026-08-27
|
23744.000326/2025-03
|
2026-09-01
|
2563.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
FRUTA
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333
|
9.3
|
3096.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
367
|
8.94
|
3280.9800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
120
|
26.92
|
3230.4000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
120
|
27.59
|
3310.8000
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|
Material
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FRUTA
|
270
|
8.48
|
2289.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.081.491-**
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FERNANDA CANDIDO E SILVA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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