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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158364 - IFSP SALTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158364 - IFSP SALTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05364/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158364 - IFSP SALTO
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Número da Compra
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00040/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.568.281/0001-37 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA
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Processo
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23313.001005/2025-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO INTEGRAL DE UVA) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA N° 01364/2025
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.508,79
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 11.627,20
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Valor Acumulado
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R$ 65.112,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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05364/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05364/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001005/2025-98
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24/09/2025
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24/09/2026
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37.208,01
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4
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9.302,00
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07/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DE VALOR (ACRÉSCIMO) DO CONTRATO N° 05-364/2025, QUE VERSA SOBRE O FORNECIMENTO DE SUCO DE UVA INTEGRAL PROVENIENTE DA CHAMADA PÚBLICA N° 01364/2025 - PNAE 2025
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07/11/2025
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24/09/2026
|
46.508,79
|
4
|
11.627,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158364
|
2025NE000080
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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37.208,01
|
37.208,01
|
0,00
|
0,00
|
37.208,01
|
0,00
|
0,00
|
37.208,01
|
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158364
|
2025NE000118
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.310,30
|
9.310,30
|
0,00
|
0,00
|
9.310,30
|
4,63
|
4,63
|
9.305,67
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.027.920
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2026-02-03
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23313.001005/2025-98
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2026-02-20
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18582.00
|
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000.028.595
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2026-03-23
|
23313.001005/2025-98
|
2026-03-23
|
18626.01
|
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000.029.734
|
2026-05-14
|
23313.001005/2025-98
|
2026-06-02
|
9305.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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9511
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4.89
|
46508.7900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.860.068-**
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DAMITO SANCHES SIGALAS DAMEÃO DA SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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