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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000522
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90255/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.982.210/0001-54 - HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23105.041338/2025-13
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO DA AREA DE SAUDE DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. PREGAO 90255/2025/ISB, CONF. SOLIC. OFÍCIO 116/2025/CADM/ISB/UFAM (2799425), AUTORIZ. PROADM (2808801) DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2808855), CONTIDOS NO PROC.23105. 041338/2025-13
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Informações Complementares
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15403905902552025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.361,71
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 19.361,71
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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2025NE000522
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.041338/2025-13
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24/09/2025
|
31/12/2025
|
19.361,71
|
1
|
19.361,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2025NE000522
|
M0098Q0100N - MATERIAL DE USO E CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.361,71
|
19.361,71
|
0,00
|
0,00
|
19.361,71
|
0,00
|
0,00
|
19.361,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
134
|
2025-11-10
|
23105.007213/2026-37
|
2026-02-25
|
16974.71
|
|
167
|
2026-02-23
|
23105.006785/2026-07
|
2026-02-24
|
609.00
|
|
195
|
2026-03-16
|
23105.012054/2026-92
|
2026-03-26
|
1403.50
|
|
194
|
2026-03-16
|
23105.012067/2026-61
|
2026-03-26
|
374.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERINGA
|
1
|
48
|
48.0000
|
|
Material
|
CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
25
|
2.12
|
53.0000
|
|
Material
|
CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
|
25
|
1.37
|
34.2500
|
|
Material
|
SERINGA
|
3
|
125
|
375.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
3
|
33.5
|
100.5000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
115
|
7.58
|
871.7000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
115
|
7.47
|
859.0500
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
50
|
28
|
1400.0000
|
|
Material
|
GORRO HOSPITALAR
|
50
|
14.2
|
710.0000
|
|
Material
|
SAPATILHA
|
60
|
7.88
|
472.8000
|
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
50
|
28.07
|
1403.5000
|
|
Material
|
SERINGA
|
2
|
113
|
226.0000
|
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
50
|
60
|
3000.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
10
|
12.72
|
127.2000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
100
|
25.67
|
2567.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
100
|
25.93
|
2593.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1
|
106.8
|
106.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2
|
80
|
160.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2
|
100
|
200.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2
|
189.33
|
378.6600
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
80
|
25
|
2000.0000
|
|
Material
|
EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO
|
25
|
33.73
|
843.2500
|
|
Material
|
TORNEIRINHA
|
100
|
8.32
|
832.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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