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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000526
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90255/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.982.210/0001-54 - HOSPICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23105.041102/2025-79
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE USO HOSPITALAR, REF PREGAO 90255/2025-ISB, DESTINADO AO USO DO CURSO DE SAUDE DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 116 (2796960), AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO 2808786, DEFIN 2811505, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041102/2025-79
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Informações Complementares
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15403905902552025 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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25/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.959,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.959,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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2025NE000526
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.041102/2025-79
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25/09/2025
|
31/12/2025
|
13.959,30
|
1
|
13.959,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2025NE000526
|
M20RKG7232N - ISB - IFES SEM HU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.959,30
|
542,00
|
0,00
|
13.417,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2025-10-31
|
23105.048263/2025-93
|
2025-11-06
|
3729.40
|
|
124
|
2025-10-22
|
23105.048248/2025-45
|
2025-11-06
|
9687.90
|
|
145
|
2025-12-22
|
23105.006138/2026-97
|
2026-02-19
|
542.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
100
|
25.97
|
2597.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
60
|
10.84
|
650.4000
|
|
Material
|
GLICEROL
|
20
|
28.88
|
577.6000
|
|
Material
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COLAGENASE
|
10
|
18.45
|
184.5000
|
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
10
|
27.73
|
277.3000
|
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
10
|
11.8
|
118.0000
|
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
10
|
9.59
|
95.9000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
80
|
6.21
|
496.8000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
400
|
2.08
|
832.0000
|
|
Material
|
ABAIXADOR DE LÍNGUA
|
20
|
4.89
|
97.8000
|
|
Material
|
FITA MÉTRICA COSTURA
|
10
|
10.2
|
102.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
20
|
16
|
320.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
250
|
4
|
1000.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
250
|
20
|
5000.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
250
|
4
|
1000.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
80
|
5.5
|
440.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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