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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00017/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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23000.019946/2017-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ESPECIALIDADE DE APOIO JURÍDICO, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, EM ATIVIDADES MEIO, NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2018
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Vig. Fim
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02/09/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.090.221,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.670.377,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.019946/2017-00
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02/03/2018
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02/03/2019
|
9.670.377,60
|
12
|
805.864,80
|
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01/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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02/03/2019
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02/05/2019
|
1.697.976,44
|
1
|
0,00
|
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02/05/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAR A REDAÇÃO DA ALÍNEA "B" DA SUBCLÁUSULA QUINTA DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATOORIGINAL; A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº07/2018 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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02/05/2019
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02/03/2020
|
8.483.702,90
|
1
|
0,00
|
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28/02/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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02/03/2020
|
02/09/2020
|
5.090.221,74
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2018NE800125
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2019NE800232
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800258
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.136.724,30
|
0,00
|
941.298,07
|
3.195.426,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800171
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.754.575,65
|
65.258,49
|
0,00
|
1.689.317,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800560
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.114.907,18
|
177.596,68
|
579.213,13
|
358.097,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-06-02
|
483518.88
|
|
Seguro Garantia
|
2020-06-02
|
424185.15
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
9670377.6
|
9670377.6000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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