|
Órgão
|
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153073 - UFPB/CCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153073 - UFPB/CCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000189
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153073 - UFPB/CCA
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.944.845/0001-50 - SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23074.105395/2025-79
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO AO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.105395/2025-79 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
|
|
Informações Complementares
|
15307305900052025 - UASG Minuta: 153073
|
|
Vig. Início
|
14/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.051,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.051,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2025
|
2025NE000189
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.105395/2025-79
|
14/10/2025
|
31/12/2025
|
3.051,45
|
1
|
3.051,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153073
|
2025NE000189
|
M0000G19O6N - HOSPITAL VETERINARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.051,45
|
0,00
|
0,00
|
3.051,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13912
|
2025-10-22
|
23074.105395/2025-79
|
2025-10-23
|
3051.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEADO
|
10
|
24.9
|
249.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
20
|
25.99
|
519.8000
|
|
Material
|
PRIMER
|
3
|
115
|
345.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
7.75
|
77.5000
|
|
Material
|
SELADOR
|
10
|
65
|
650.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
35
|
33.15
|
1160.2500
|
|
Material
|
VERNIZ
|
1
|
49.9
|
49.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
