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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156591 - CAMPUS SABARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156591 |
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00318/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.738.068/0001-33 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ASSENTADOS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
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Processo
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23714.001617/2025-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009 E DA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 06/2020, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SABARÁ, CONFORME ITENS LISTADOS A SEGUIR, ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
|
21/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 95.921,92
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 95.921,92
|
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Valor Acumulado
|
R$ 95.921,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00107/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.001617/2025-68
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21/10/2025
|
21/10/2026
|
95.921,92
|
1
|
95.921,92
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156591
|
2025NE000078
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.439,20
|
1.820,00
|
0,00
|
3.619,20
|
13.806,80
|
1.040,00
|
1.820,00
|
11.986,80
|
|
156591
|
2026NE000034
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.606,00
|
1.929,20
|
1.613,18
|
5.063,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.599
|
2026-07-31
|
23714.001043/2026-17
|
2026-08-05
|
928.00
|
|
3.585
|
2026-07-10
|
23714.000985/2026-70
|
2026-07-14
|
508.00
|
|
3.628
|
2026-08-14
|
23714.001142/2026-91
|
2026-08-25
|
928.00
|
|
3.646
|
2026-08-17
|
23714.001203/2026-10
|
2026-09-10
|
1113.60
|
|
03.516
|
2026-05-25
|
23714.001270/2026-34
|
2026-09-29
|
780.00
|
|
3.947
|
2026-09-28
|
23714.001303/2026-46
|
2026-10-05
|
609.60
|
|
3.863
|
2026-09-18
|
23714.001250/2026-63
|
2026-09-21
|
508.00
|
|
3.998
|
2026-10-02
|
23714.001304/2026-91
|
2026-10-05
|
992.40
|
|
3.544
|
2026-06-12
|
23714.000874/2026-63
|
2026-06-16
|
1382.00
|
|
2.652
|
2025-11-17
|
23714.001754/2025-01
|
2025-11-19
|
928.00
|
|
2.330
|
2025-11-03
|
23714.001695/2025-62
|
2025-11-10
|
928.00
|
|
2.492
|
2025-11-10
|
23714.001726/2025-85
|
2025-11-12
|
928.00
|
|
3068
|
2025-12-08
|
23714.001869/2025-97
|
2025-12-12
|
835.20
|
|
3.208
|
2026-01-16
|
23714.000097/2026-57
|
2026-01-23
|
742.40
|
|
3.428
|
2026-04-06
|
23714.000580/2026-31
|
2026-04-08
|
928.00
|
|
3.380
|
2026-03-16
|
23714.000532/2026-43
|
2026-03-27
|
928.00
|
|
03.446
|
2026-04-13
|
23714.000604/2026-52
|
2026-04-15
|
928.00
|
|
3.469
|
2026-04-24
|
23714.000638/2026-47
|
2026-04-27
|
928.00
|
|
3.476
|
2026-05-04
|
23714.000696/2026-71
|
2026-05-12
|
732.00
|
|
3.503
|
2026-05-18
|
23714.000786/2026-61
|
2026-05-26
|
1260.00
|
|
03.527
|
2026-06-01
|
23714.000832/2026-22
|
2026-06-03
|
1341.60
|
|
3.534
|
2026-06-03
|
23714.000845/2026-00
|
2026-06-09
|
1382.00
|
|
3.554
|
2026-06-19
|
23714.000901/2026-06
|
2026-06-22
|
1012.00
|
|
3.570
|
2026-06-29
|
23714.000959/2026-41
|
2026-07-06
|
1512.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
4384
|
5.08
|
22270.7200
|
|
Material
|
GOIABA
|
4384
|
6.1
|
26742.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4384
|
4.2
|
18412.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4384
|
6.5
|
28496.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.518.086-**
|
GENIVALDO DE AZEVEDO INACIO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.518.086-**
|
GENIVALDO DE AZEVEDO INACIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.385.936-**
|
JULLYANE DE PAULA DÂMASO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
