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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2018
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00010/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CEART
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria APOIO OPERACIONAL DIVERSO
Fornecedor 15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
Processo 23069.009992/2017-06
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PESSOAL PARA FORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA TERCEIRIZADA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES UFF - CEART. PROCESSO SEI 23069.153633/2020-82
Informações Complementares PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIG...
Vig. Início 10/09/2018
Vig. Fim 28/02/2023
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.227.809,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 102.317,44
Valor Acumulado R$ 6.274.756,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2018 00020/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.009992/2017-06 10/09/2018 10/09/2023 1.227.809,28 12 102.317,44
09/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 01 POSTO DE SECRETÁRIO, CONFORME A JUSTIFICATIVA DA FISCALIZAÇÃO. 10/11/2018 10/09/2019 1.818.659,88 12 151.554,99
10/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E A SUPRESSÃO DE R$ 781.322,40 (SETECENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE DOIS E QUARENTA CENTAVOS) DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. 10/09/2019 10/09/2020 1.818.659,88 12 151.554,99
10/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, E A SUPRESSÃO DE 60,34% (SESSENTA VÍRGULA TRINTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL CONTRATADO. 10/09/2020 10/09/2021 1.818.659,88 12 151.554,99
03/09/2021 00004/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 10/09/2021 10/09/2022 721.356,36 12 60.113,03
09/12/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 020/2018, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2019/2020 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 10/09/2018 10/09/2022 737.075,16 12 61.422,93
01/07/2022 00005/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O RESTABELECIMENTO DE QUANTITATIVO DE POSTOS ANTERIORMENTE SUPRIMIDOS DO CONTRATO EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19) 01/07/2022 10/09/2022 1.227.809,28 12 102.317,44
25/08/2022 00006/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 20/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR 12 (DOZE) MESES. 10/09/2022 10/09/2023 1.227.809,28 12 102.317,44
14/02/2023 00020/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 20/2018, EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 130/2022, VISANDO À ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 10/09/2018 28/02/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2018NE801745 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800003 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE800029 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800038 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800136 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800189 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800269 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800371 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800401 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800713 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800976 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE801337 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE801862 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE802056 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE802236 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE802960 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE800801 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2021NE000130 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2021NE000131 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 641.194,29 0,00 0,00 232.700,72 408.493,57 0,00 0,00 408.493,57
150182 2022NE000272 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 711.947,74 0,00 81.211,56 520.836,78 109.899,40 0,00 0,00 191.110,96
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 102317.44 1227809.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.522.241-** JOAO PAULO MARQUES MORAES Gestor
***.127.087-** RAFAEL MACHADO ALVES Gestor Substituto
***.591.487-** JULIA PEREIRA LOPES Fiscal Administrativo Substituto
***.101.687-** DANIEL ROSA DUTRA Fiscal Técnico
***.101.687-** DANIEL ROSA DUTRA Fiscal Titular
***.237.617-** FERNANDO RANGEL SEGALOTE ALVES Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo