|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DITEC - CGSIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.097.989/0001-12 - CAMOA SERVICOS TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
60090.001250/2025-93
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS BIDIRECIONAL( LINK DE INTERNET), POR FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADE MÍNIMA DE 1 GBPS SIMÉTRICA E DEDICADA, COM 1 (UM) IP FIXO , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO PROATIVO E MANUTENÇÃO ENTRE O SÍTIO DA ANTENA SAR DE FORMOSA /GO E O CENTRO DE COORDENAÇÃO - GERAL (CCG) DO CENSIPAM EM BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 129.741,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.162,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 131.008,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2025
|
00048/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001250/2025-93
|
20/10/2025
|
20/10/2030
|
124.859,40
|
60
|
2.080,99
|
|
08/10/2026
|
00087/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 48/2025, CALCULADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI)
|
20/10/2025
|
20/10/2030
|
129.741,40
|
60
|
2.162,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000384
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.452,12
|
13.452,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7315
|
2026-07-06
|
60090.001250/2025-93
|
2026-07-13
|
2080.99
|
|
9263
|
2026-08-07
|
60090.001250/2025-93
|
2026-08-20
|
2080.99
|
|
10622
|
2026-09-01
|
60090.001250/2025-93
|
2026-09-16
|
2080.99
|
|
4814
|
2026-03-13
|
60090.001250/2025-93
|
2026-03-24
|
1114.81
|
|
4831
|
2026-04-15
|
60090.001250/2025-93
|
2026-04-24
|
2080.99
|
|
6013
|
2026-05-06
|
60090.001250/2025-93
|
2026-05-20
|
2080.99
|
|
7211
|
2026-06-03
|
60090.001250/2025-93
|
2026-06-09
|
2080.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
129741.4
|
129741.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.999.101-**
|
LEONARDO ARAUJO QUEIROZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.431-**
|
SAMUEL SOUZA GONÇALVES CEZARIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.879.271-**
|
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.502.891-**
|
IVERSON VASCONCELOS TEIXEIRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
