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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443048 - GR5 SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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02070.019905/2025-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE PSICÓLOGO SER EXECUTADO NA GERÊNCIA REGIONAL 5 SUL/GR5 - FLORIANÓPOLIS/SC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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20/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 323.905,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.992,10
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Valor Acumulado
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R$ 409.636,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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00069/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.019905/2025-11
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20/10/2025
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20/10/2026
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310.039,08
|
12
|
25.836,59
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05/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 69/2025 (SEI N.º 022268895) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 20 DE OUTUBRO DE 2026 À 20 DE OUTUBRO DE 2027. A REPACTUAÇÃO COM ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO E A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, E ART. 4º, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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20/10/2026
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20/10/2027
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323.905,20
|
12
|
26.992,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443033
|
2026NE000315
|
0083541POO - POO
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.039,27
|
0,00
|
0,00
|
8.039,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2025NE002143
|
3215541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443048
|
2026NE000046
|
0083541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.883,68
|
60.369,93
|
1.417,34
|
119.096,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443048
|
2026NE000105
|
0083541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.670,18
|
1.662,50
|
0,00
|
4.007,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443048
|
2026NE000203
|
0083541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.671,08
|
24.671,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
819
|
2026-07-17
|
02070.023999/2025-23
|
2026-07-24
|
15073.64
|
|
958
|
2026-08-20
|
02070.023999/2025-23
|
2026-09-03
|
15073.64
|
|
1056
|
2026-09-17
|
02070.023999/2025-23
|
2026-09-23
|
14998.27
|
|
50
|
2026-01-19
|
02070.019905/2025-11
|
2026-01-19
|
8039.27
|
|
174
|
2026-02-24
|
23321.619020/7002-39
|
2026-03-06
|
15073.64
|
|
298
|
2026-03-30
|
02070.023999/2025-23
|
2026-04-09
|
15073.64
|
|
392
|
2026-04-22
|
02070.023999/2025-23
|
2026-04-28
|
15073.64
|
|
536
|
2026-05-21
|
02070.023999/2025-23
|
2026-06-01
|
15073.64
|
|
684
|
2026-06-16
|
02070.023999/2025-23
|
2026-06-26
|
15073.64
|
|
023703519
|
2026-06-25
|
02127.000464/2026-62
|
2026-06-26
|
4007.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-20
|
15501.95
|
|
Seguro Garantia
|
2028-01-20
|
16195.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PSICOLOGIA - APLICADA
|
1
|
16229.15
|
194749.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
60
|
425
|
25500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
60
|
1680.09
|
100805.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
30
|
95
|
2850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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