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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158562 |
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000087
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA
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Processo
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23443.000697/2025-71
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2025 - PNAE. PREGAO 90004/2025. UASG 158562. PROCESSO 23443.000697/2025-71.
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Informações Complementares
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15856205900042025 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.750,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.750,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000697/2025-71
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17/10/2025
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31/12/2025
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26.750,50
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1
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26.750,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
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2025NE000087
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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13.750,50
|
339,21
|
0,00
|
13.411,29
|
13.339,21
|
339,21
|
339,21
|
13.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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273
|
2025-10-21
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23443.012980/2025-46
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2025-10-22
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13411.29
|
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306
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2026-02-10
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23386.000293/2026-91
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2026-02-10
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13000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
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8
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6.75
|
54.0000
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Material
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SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
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1000
|
13
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13000.0000
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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300
|
38.49
|
11547.0000
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|
Material
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CARNE SALGADA
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50
|
42.99
|
2149.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.252-**
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HALISSON LAFAYETE DE JESUS PINHEIRO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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