|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000904
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.755.750/0001-77 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23290.001543/2025-98
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) PARA O IFS ARACAJU, SOLICITACAO DA COEF-AJU, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 1402, PREG 90014/2025,CONFORME PROCESSO 23290.001543/2025-98
|
|
Informações Complementares
|
15813405900142025 - UASG Minuta: 158134
|
|
Vig. Início
|
16/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.362,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.362,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2025
|
2025NE000904
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001543/2025-98
|
16/10/2025
|
31/12/2025
|
1.362,00
|
1
|
1.362,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2025NE000904
|
VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.362,00
|
1.362,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.006.273
|
2025-10-29
|
23290.001543/2025-98
|
2025-11-14
|
1362.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO
|
8
|
44
|
352.0000
|
|
Material
|
BOMBA DE AR PARA INFLAVEIS
|
4
|
16
|
64.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
1
|
98
|
98.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
4
|
99
|
396.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
98
|
392.0000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.094.965-**
|
MARCOS ANTONIO RODRIGUES FRANÇA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
