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Órgão
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20501 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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364102 - CNPQ/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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364102 - CNPQ/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00062/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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364102 - CNPQ/DF
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.226.341/0001-36 - LUANA DE S E SILVA
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Processo
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01300.000394/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO GRÁFICA, ABRANGENDO CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO DE ARTES, DIAGRAMAÇÃO,
EDITORAÇÃO DIGITAL, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, EMPACOTAMENTO, ENTREGA E APLICAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, ALÉM DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2025
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Vig. Fim
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07/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.068,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.068,50
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Valor Acumulado
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R$ 27.518,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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00062/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01300.000394/2025-41
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07/10/2025
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07/10/2027
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13.450,00
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1
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13.450,00
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01/09/2026
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00074/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), EM 4,64% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E QUATRO POR CENTO), CUJOS EFEITOS FINANCEIROS INCIDEM A PARTIR DE 15 DE JUNHO DE 2026, CONFORME ITEM 7.75 DO TERMO DE REFERÊNCIA 4/2025 (SEI/CNPQ Nº 2525499), EM CONSONÂNCIA COM O INCISO I, DO ART. 136 DA LEI 14.133 DE 2021 E OS ARTIGOS 53 A 61, DA SUBSEÇÃO VI, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017 - SLTI/MP.
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07/10/2025
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07/10/2027
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14.068,50
|
1
|
14.068,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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364102
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2025NE009036
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9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.112,00
|
12.112,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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364102
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2026NE006090
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9605 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
618,50
|
618,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1818
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2025-10-17
|
01300.000394/2025-41
|
2025-10-22
|
700.00
|
|
20
|
2025-10-29
|
01300.000394/2025-41
|
2025-11-05
|
700.00
|
|
29
|
2026-02-18
|
01300.000394/2025-41
|
2026-02-23
|
141.00
|
|
000.000.037
|
2026-03-09
|
01300.000394/2025-41
|
2026-03-12
|
497.00
|
|
46
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2026-07-02
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01300.000394/2025-41
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2026-07-06
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130.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
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100
|
49.18
|
4918.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
150
|
51.27
|
7690.5000
|
|
Material
|
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL
|
2000
|
0.73
|
1460.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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