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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Número da Compra
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00014/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.649.158/0001-97 - BRILHO LIMPEZA INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23064.040947/2020-66
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, MANUTENCAO, RECEPCAO E MOTORISTA INCLUINDO INSUMOS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DEDEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2020
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Vig. Fim
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17/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 676.548,66
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 56.379,06
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Valor Acumulado
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R$ 676.548,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040947/2020-66
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18/12/2020
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17/12/2021
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811.641,72
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12
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67.636,81
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25/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
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18/12/2020
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17/12/2021
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676.548,66
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12
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56.379,06
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18/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR AS CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E TERCEIRA - DO PREÇO
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18/12/2020
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17/12/2021
|
676.548,66
|
12
|
56.379,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150151
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2020NE800276
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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46.699,08
|
46.699,08
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.873,39
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Fiança Bancária
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2022-03-18
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40582.08
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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15532.35
|
33.6
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521886.9600
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
0
|
93398.16
|
0.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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3.1505
|
49091.16
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154661.6996
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.963.577-**
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JOAO CARLOS MEDEIROS
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Fiscal Técnico
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***.469.809-**
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TATIANA CRISTINA SCHNEIDER GHISI
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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