|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150148 - CAMPUS LONDRINA-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150148 - CAMPUS LONDRINA-PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150148 - CAMPUS LONDRINA-PR
|
|
Número da Compra
|
00071/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.084.079/0001-90 - OUTPAR SERVICE EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23064.036027/2020-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CÂMPUS LONDRINA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/04/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 348.598,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 348.598,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 348.598,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2020
|
00011/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036027/2020-43
|
01/11/2020
|
29/04/2021
|
348.598,92
|
1
|
348.598,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150148
|
2020NE800174
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
348.598,92
|
348.598,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150148
|
2021NE000008
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)
|
6
|
3133.77
|
18802.6200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
4367.31
|
26203.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
4452.34
|
26714.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
4523.31
|
27139.8600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
3692.05
|
22152.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
28924.4
|
173546.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
9006.64
|
54039.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
