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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
Unidade Gestora Origem do Contrato 150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
Número da Compra 00013/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 24.547.436/0001-63 - INTERATIVA LOCACOES E SERVICOS LTDA
Processo 03064.009726/2020-11
Objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE MIMPRESSAO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE
Informações Complementares
Vig. Início 07/10/2020
Vig. Fim 07/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 140.436,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 140.436,00
Valor Acumulado R$ 115.370,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/10/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03064.009726/2020-11 07/10/2020 07/10/2024 115.370,00 1 115.370,00
18/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 07/10/2020 07/10/2024 140.436,00 1 140.436,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150151 2020NE800212 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.840,69 27.521,18 0,00 1.319,51 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2021NE000141 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.998,50 0,00 0,00 2.749,84 9.248,66 0,00 0,00 9.248,66
150151 2022NE000027 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.999,97 0,00 0,00 18.743,74 2.256,23 0,00 0,00 2.256,23
150151 2023NE000006 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2023NE000381 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.000,00 3.006,30 0,00 993,70 3.006,30 677,76 677,76 2.328,54
150151 2024NE000020 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.279,10 0,00 0,00 20.279,10 0,00 0,00 0,00 0,00
150151 2023NE000043 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 110430.39 110430.3900
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 1 2191.08 2191.0800
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 25623.45 25623.4500
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 1 2191.08 2191.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo