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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000059
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.473.880/0001-45 - G. APARECIDA FERREIRA LIMA LTDA
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Processo
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50621.000060/2024-79
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Objeto
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AQUISICAO DE MOVEIS PARA A SALA DE CONVIVENCIA, INCLUINDO INSTALACAO, MONTAGEM,TRANSPORTE, FRETE E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO OBJETO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA Nº 17/2025 (21712723). DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.449,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.449,40
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Valor Acumulado
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R$ 40.449,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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2025NE000059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000060/2024-79
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09/09/2025
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31/12/2025
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40.449,40
|
1
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40.449,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393015
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2025NE000059
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DAF00203 - SRES - INVESTIMENTO DEMAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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40.449,40
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12.532,00
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0,00
|
27.917,40
|
12.532,00
|
0,00
|
0,00
|
12.532,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000039
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2025-10-17
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50621.001264/2025-16
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2025-10-20
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27917.40
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000048
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2026-02-02
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50621.000004/2026-04
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2026-03-19
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12532.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFÁ
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1
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4497
|
4497.0000
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Material
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CADEIRA
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10
|
570
|
5700.0000
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Material
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POLTRONA
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2
|
3416
|
6832.0000
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|
Material
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BANQUETA
|
5
|
1484.88
|
7424.4000
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|
Material
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SOFÁ
|
1
|
15996
|
15996.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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