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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000149
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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190004 - JI-PARANA/RO
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Número da Compra
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00067/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.448.919/0001-78 - MERCADO E ACOUGUE UNIAO LTDA
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Processo
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08079.000640/2025-84
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PROVENIENTE DA UTL-JPR I/CR-JPR/FUNAI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 80 (9205007), COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC004000 (9108226).
OBS: OS BENS ADQUIRIDOS SERÃO DESTINADOS A REPOR A UTL/RONDOLANDIA/CR-JPR QUE REALIZOU EMPRESTIMO COM VISTAS A VIABILIZAR A FESTA TRADICIONAL DO POVO KARO ARARA - FESTA DO JACARÉ
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Informações Complementares
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19000406000672025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.886,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.886,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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2025NE000149
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000640/2025-84
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08/10/2025
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31/12/2025
|
3.886,60
|
1
|
3.886,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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190004
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2025NE000149
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9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.886,60
|
0,00
|
0,00
|
3.886,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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25470
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2025-10-16
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08079.000640/2025-84
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2025-10-21
|
3886.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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30
|
14.79
|
443.7000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
5
|
3.92
|
19.6000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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10
|
3.97
|
39.7000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
19.3
|
386.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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25
|
40.05
|
1001.2500
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|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
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50
|
5.19
|
259.5000
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|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
12.45
|
37.3500
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
24.05
|
481.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
1.49
|
74.5000
|
|
Material
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SABONETE
|
200
|
3.32
|
664.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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