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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000325
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.461.022/0001-52 - ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA
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Processo
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23172.003017/2025-17
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Objeto
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VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS OEIRAS CONFORME TED SIMEC Nº 16238, PROCESSO Nº 23172.003017/2025-17, NOTA DE CREDITO 2025NC003833, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSG, PREGÃO 90028/2024 UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 154701. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISIÇÃO SÃO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
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Informações Complementares
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15814605900282024 - UASG Minuta: 154701
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.090,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.090,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE000325
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003017/2025-17
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16/10/2025
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31/12/2025
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16.090,00
|
1
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16.090,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2025NE000325
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LPP02P60F1N - AQUISICAO EQUIP.MOB.REST.CAMPUS OEIRAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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16.090,00
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16.090,00
|
0,00
|
0,00
|
16.090,00
|
0,00
|
0,00
|
16.090,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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269
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2025-12-10
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23184.000050/2026-29
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2026-01-09
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16090.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMADILHA ANIMAL
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2
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550
|
1100.0000
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Material
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CLIMATIZADOR
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2
|
7495
|
14990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.685.143-**
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KAIRO PIMENTEL LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.081.573-**
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MÁRCIO MAIA LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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