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Órgão 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
Unidade da Prestação do Serviço 154502 - UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 154502 - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154502 - UFGD
Número da Compra 90017/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 49.591.731/0001-48 - DANILO GUSTAVO DE OLIVEIRA
Processo 23005.021251/2024-69
Objeto Contratação de serviços comuns de manutenção preventiva periódica e de manutenção corretiva sob demanda em sistemas de refrigeração (aparelhos de ar-condicionado).
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2025
Vig. Fim 17/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 482.608,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 482.608,00
Valor Acumulado R$ 482.608,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2025 00043/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.021251/2024-69 17/10/2025 17/10/2026 482.608,00 1 482.608,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154502 2025NE000413 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2025NE000414 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000076 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 133.794,97 3.282,73 12.598,24 117.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000066 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.925,00 0,00 0,00 75.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000236 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.500,00 0,00 235,00 27.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000286 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.545,00 44.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154502 2026NE000285 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.007,00 42.184,20 11.575,00 22.247,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
14 2026-08-10 23005.021251/2024-69 2026-08-10 3855.15
477 2026-08-24 23005.021251/2024-69 2026-08-31 5995.00
013 2026-07-25 23005.021251/2024-69 2026-07-31 5645.88
465 2026-07-25 23005.021251/2024-69 2026-07-31 14845.00
471 2026-08-10 23005.021251/2024-69 2026-08-10 12105.00
15 2026-08-24 23005.021251/2024-69 2026-09-01 6831.22
17 2026-09-14 23005.021251/2024-69 2026-09-21 4758.10
484 2026-09-14 23005.021251/2024-69 2026-09-21 4710.00
18 2026-09-30 23005.021251/2024-69 2026-10-06 7840.14
485 2026-09-30 23005.021251/2024-69 2026-10-06 6865.00
462 2026-07-03 23005.021251/2024-69 2026-07-03 27370.00
334 2026-01-26 23005.021251/2024-69 2026-01-26 92752.86
333 2026-01-26 23005.021251/2024-69 2026-01-26 57055.00
418 2026-03-13 23005.021251/2024-69 2026-03-13 31095.00
419 2026-03-13 23005.021251/2024-69 2026-03-13 15276.49
431 2026-04-08 23005.021251/2024-69 2026-04-08 18385.00
432 2026-04-08 23005.021251/2024-69 2026-04-08 9197.16
000000006 2026-04-16 23005.021251/2024-69 2026-04-17 9197.16
441 2026-05-08 23005.021251/2024-69 2026-05-11 12110.00
007 2026-05-08 23005.021251/2024-69 2026-05-11 8978.67
009 2026-06-11 23005.021251/2024-69 2026-06-12 12863.43
456 2026-06-11 23005.021251/2024-69 2026-06-12 23237.80
12 2026-07-03 23005.021251/2024-69 2026-07-03 7218.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 600 600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1140 40 45600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1986 55 109230.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 557 80 44560.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 26 90 2340.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 442 65 28730.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 108 75 8100.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 337 110 37070.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 88 210 18480.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 12 430 5160.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 99 42 4158.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 12 14875 178500.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 80 80.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.241.111-** FLAVIO LIMA TERTULINO Gestor Substituto
***.449.281-** LISIAS COSTA GUIMARAES Fiscal Substituto
***.824.298-** GILVERTON OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.573.471-** FÁBIO MARTINS DE LIMA Gestor
***.492.161-** ANDRÉ YURI MARTINS ARAUJO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo