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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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GELOG-CVPAF/SC
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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250036 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SC
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Processo
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25351.806975/2024-71
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Objeto
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COMPARTILHAMENTO DE IMÓVEL E RATEIO DE DESPESAS DO EDIFÍCIO ANEXO À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SANTA CATARINA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/10/2025
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Vig. Fim
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13/10/2035
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 343.349,20
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Núm. Parcelas
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120
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Valor Parcela
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R$ 2.861,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
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00001/2024
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.806975/2024-71
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13/10/2025
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13/10/2035
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343.349,20
|
120
|
2.861,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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OF 39 E OF 43
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2026-07-06
|
25351.927482/2026-35
|
2026-08-03
|
6181.21
|
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OF 2 E OF 8/2026
|
2026-02-02
|
25351.906263/2026-12
|
2026-02-19
|
4865.28
|
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61
|
2025-10-14
|
25351.944578/2025-87
|
2025-11-04
|
2342.75
|
|
64
|
2025-11-03
|
25351.949503/2025-92
|
2025-12-04
|
2255.70
|
|
72
|
2025-11-27
|
25351.949503/2025-92
|
2025-12-04
|
2418.21
|
|
35
|
2026-05-05
|
25351.920456/2026-86
|
2026-06-03
|
2108.91
|
|
22
|
2026-04-06
|
25351.916492/2026-45
|
2026-05-04
|
2845.84
|
|
13
|
2026-03-09
|
25351.916492/2026-45
|
2026-05-04
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2722.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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343349.2
|
343349.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.274.569-**
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SANDRA REGINA DARONCH
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Gestor
|
|
***.652.129-**
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JOANA MIYO NAKUI
|
Gestor Substituto
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|
***.799.961-**
|
SANDRO AGRELLO NUNES OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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