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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
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Número da Compra
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00010/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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72.201.379/0001-09 - APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
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Processo
|
23064.003371/2016-70
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOADMINISTRATIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/11/2016
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|
Vig. Fim
|
01/03/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 961.620,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.135,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.931.871,89
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2016
|
00002/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003371/2016-70
|
01/11/2016
|
31/10/2017
|
951.205,92
|
12
|
79.267,16
|
|
16/10/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
MODIFIÇÃO DAS CLAUSULAS SEGUNDA, SETIMA E DECIMA SEGUNDA.
|
01/11/2017
|
31/10/2018
|
936.295,86
|
12
|
78.024,60
|
|
19/10/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SÉTIMA.
|
01/11/2018
|
31/10/2019
|
947.149,40
|
12
|
78.929,12
|
|
03/09/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DO VALOR.
|
01/11/2019
|
31/10/2020
|
983.936,39
|
12
|
81.994,70
|
|
11/03/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
01/11/2019
|
31/10/2020
|
1.019.926,74
|
12
|
84.993,89
|
|
22/04/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR_O VALOR MENSAL DO CONTRATO É DE R$ 84.390,15 (OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAISE QUINZE CENTAVOS) PELO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020 E DE R$ 84.993,89(OITENTA E QUATROMIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) A PARTIR DE 01/07/2020 ATÉ 31/10/2020.
|
01/11/2019
|
31/10/2020
|
1.019.926,74
|
12
|
84.993,89
|
|
08/09/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA - DAVIGÊNCIA E SÉTIMA - DO VALOR.
|
01/11/2020
|
01/11/2021
|
1.020.585,32
|
13
|
79.267,16
|
|
28/12/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SÉTIMA.
|
01/11/2020
|
01/11/2021
|
976.980,80
|
12
|
81.415,07
|
|
17/03/2021
|
00007/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
|
01/11/2016
|
01/11/2021
|
997.401,84
|
12
|
83.116,82
|
|
03/09/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E SÉTIMA.
|
01/11/2016
|
01/11/2021
|
958.772,16
|
12
|
79.897,68
|
|
29/09/2021
|
00008/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
|
01/11/2016
|
01/11/2021
|
961.620,36
|
12
|
80.135,03
|
|
05/10/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
|
01/11/2016
|
01/03/2022
|
961.620,36
|
12
|
80.135,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150149
|
2016NE800295
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2016NE800422
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2018NE800029
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2019NE800068
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2020NE800021
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
508.152,12
|
75.495,88
|
0,00
|
432.656,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2020NE800267
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
425.060,00
|
425.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150149
|
2021NE000024
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
455.429,63
|
0,00
|
0,00
|
455.429,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-30
|
49870.09
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
80135.03
|
961620.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.654.739-**
|
ADEMILSON FERREIRA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.349.559-**
|
SORAYA HIROMI KANASHIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.349.559-**
|
SORAYA HIROMI KANASHIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.654.739-**
|
ADEMILSON FERREIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.289.189-**
|
REINALDO DOS REIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.349.559-**
|
SORAYA HIROMI KANASHIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
