|
Órgão
|
26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156661 - CCM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156661 - CCM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000031
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158149 - IF S.PERNAMBUCANO
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
23076.061502/2025-41
|
|
Objeto
|
PROCESSO N 23076.061502/2025-41. PREGAO 90008/2024. UASG 158149 - IF S.PERNAMBUCANO. DEMANDA DA ÁREA ACADÊMICA DE MEDICINA CLÍNICA. PORTARIA DE CRÉDITO N.1077 2025 DORC. CNPJ 24134488000108
|
|
Informações Complementares
|
15814905900082024 - UASG Minuta: 156661
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.019,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.019,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
2025NE000031
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.061502/2025-41
|
23/09/2025
|
31/12/2025
|
2.019,00
|
1
|
2.019,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156661
|
2025NE000031
|
M0000G01KKN - GESTAO ADMINISTRATIVA - CARTAS/FADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.019,00
|
0,00
|
0,00
|
2.019,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33967
|
2025-09-26
|
23076.061502/2025-41
|
2025-10-21
|
2019.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELEVISOR
|
1
|
2019
|
2019.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
