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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00060/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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PROAES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A
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Processo
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23069.155110/2020-71
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Objeto
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO CHROMEBOOKS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2020
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Vig. Fim
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08/09/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 352.800,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 58.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 705.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2020
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00029/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155110/2020-71
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08/09/2020
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08/03/2021
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2.954.700,00
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6
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492.450,00
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28/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO IMEDIATA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO.
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08/09/2020
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08/03/2021
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352.800,00
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6
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58.800,00
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08/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/09/2020, BEM COMO A DOAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DO REFERIDO AJUSTE.
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08/03/2021
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08/09/2021
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352.800,00
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6
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58.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2021NE000076
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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352.800,00
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0,00
|
0,00
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352.800,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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150182
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2020NE801010
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M20RKN0104N - PROAD
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
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2400
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147
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352800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.037-**
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ANDRE LUIZ DA SILVA COUBE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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