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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130007 - SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00149/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.881.723/0001-50 - UNIVERSO ATACADISTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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21000.065345/2025-45
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO E COMBATE À MOSCA DA CARAMBOLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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17/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.345,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.345,20
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Valor Acumulado
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R$ 57.345,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00149/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.065345/2025-45
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17/10/2025
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17/10/2026
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57.345,20
|
1
|
57.345,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
|
2025NE000765
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EMERVEGETAL - EMERVEGETAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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130007
|
2025NE000258
|
EMERVEGETAL - EMERVEGETAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.345,20
|
57.345,20
|
0,00
|
0,00
|
57.345,20
|
57.345,20
|
57.345,20
|
0,00
|
|
130007
|
2026NE000043
|
EMERVEGETAL - EMERVEGETAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.342,08
|
19.342,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
1200
|
31.98
|
38376.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
500
|
7
|
3500.0000
|
|
Material
|
RESPIRADOR
|
250
|
33
|
8250.0000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR COSTAL MANUAL
|
20
|
189
|
3780.0000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
50
|
16
|
800.0000
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
40
|
48
|
1920.0000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
20
|
35.96
|
719.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.455.622-**
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SEBASTIAO APOLINARIO SANTANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.811.472-**
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LILIAM PASTANA MONTEIRO
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Gestor
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|
***.493.972-**
|
EDSON PANTOJA DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.811.472-**
|
LILIAM PASTANA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.472-**
|
CLODOALDO DA PAIXÃO MARQUES RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.169.993-**
|
LUDMILA MARIA OLIVEIRA SABOYA
|
Gestor
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|
***.169.993-**
|
LUDMILA MARIA OLIVEIRA SABOYA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.630.462-**
|
NIVEA ALVES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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