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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2019
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00027/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria OUTROS SERVIÇOS
Fornecedor 03.975.374/0001-10 - A3F SERVICOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA
Processo 23069.001807/2019-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E INSETOS NAS INSTALAÇÕES DA UFF. PROCESSO SEI 23069.156642/2020-25
Informações Complementares 23069.156642/2020-25
Vig. Início 02/09/2019
Vig. Fim 02/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 305.457,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 25.454,82
Valor Acumulado R$ 1.320.644,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2019 00026/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.001807/2019-19 02/09/2019 02/09/2020 278.499,96 12 23.208,33
02/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 (DOZE) MESES. 02/09/2020 02/09/2021 278.499,96 12 23.208,33
30/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2019 POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/09/2021 A 02/09/2022. 02/09/2019 02/09/2022 278.499,96 12 23.208,33
18/03/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 26/2019, COM BASE NO ÍNDICE IPCA (IBGE), DE 9,679%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021. 02/09/2019 02/09/2022 305.457,88 12 25.454,82
29/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 26/2019 POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/09/2022 A 02/09/2023 02/09/2022 02/09/2023 305.457,88 12 25.454,82
22/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 26/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/09/2023 A 02/09/2024. 02/09/2023 02/09/2024 305.457,88 12 25.454,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2021NE000020 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.972,68 0,00 0,00 11.972,68 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2023NE000073 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.225,65 35.316,01 0,00 50.909,64 35.316,01 0,00 2.065,99 33.250,02
150182 2022NE000304 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 394.072,14 0,00 5.839,48 280.168,24 108.064,42 0,00 0,00 113.903,90
150182 2023NE000964 M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2023NE003397 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.523,51 0,00 0,00 89.523,51 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000063 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.195,93 0,00 0,00 27.195,93 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000476 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.702,49 0,00 0,00 15.702,49 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE801256 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE800050 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE803022 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2021NE000016 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 25454.8233 305457.8796
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.689.837-** CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS Fiscal Substituto
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Fiscal Titular
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.672.427-** WILSON VIDAL MAGALHAES Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo