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Órgão 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
Unidade da Prestação do Serviço 150248 - HU - UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 150248 - HU - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2014
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 03398/2014
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23005.003398/2014-03
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA DO HUGD
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2014
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.999,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2014 00043/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.003398/2014-03 01/12/2014 31/12/2099 14.000,00 1 14.000,00
21/12/2015 00001/2015 Termo Aditivo ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 715,12 (SETECENTOS E QUINZE REAIS E DOZE CENTAVOS) A FIM DE ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/12/2014 A 30/11/2015. ACRESCENTARAO CONTRATO O VALOR DE R$ 23.544,19 (VINTE TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) A FIM DE ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2015 A 30/11/2016. 01/12/2014 31/12/2099 9.544,19 1 0,00
26/12/2016 00002/2016 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$28.563,88(VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A FIM DE ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 30/11/2017. 01/12/2014 31/12/2099 5.019,69 1 0,00
22/11/2018 00003/2019 Termo Aditivo TRATA-SE DE ESTIMATIVA DE VALOR A SER UTILIZADA NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.PARA O PERIODO DE 01/12/17 A 30/11/2018 FOI PREVISTO UM VALOR DE R$ 25.559,52. O VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/11/2019 É DE R$ 23.930,36. 01/12/2014 31/12/2099 4.633,52 1 0,00
17/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo (1ºAPOSTILAMENTO) ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 14.249,90. 01/12/2014 31/12/2099 14.249,90 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150248 2015NE800020 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2016NE800114 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800064 MAC2018 - TETO MAC2018 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800066 MAC2018 - TETO MAC2018 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802538 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802541 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800019 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800020 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802516 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802517 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802539 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 1166.66 13999.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo