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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155908 - FURG-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150218 - HOSP.UNIVERSITARIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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150218 - HOSP.UNIVERSITARIO
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Número da Compra
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00065/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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61.602.199/0232-44 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
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Processo
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23116.005608/2019-47
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM TANQUE ESTACIONÁRIO EM REGIME DE COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2019
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Vig. Fim
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10/05/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 21.390,32
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 10.695,16
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Valor Acumulado
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R$ 278.074,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2019
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00068/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005608/2019-47
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11/09/2019
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10/09/2020
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128.342,00
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1
|
128.342,00
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01/10/2019
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00034/2019
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FILIAL EBSERH.
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11/09/2019
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10/09/2020
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128.342,00
|
1
|
128.342,00
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09/09/2020
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00059/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 68/2019 - PE 65/2019 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO COM TANQUE ESTACIONÁRIO EM REGIMEDE COMODATO.
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11/09/2020
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10/03/2021
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128.342,00
|
1
|
128.342,00
|
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10/03/2021
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00010/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2019 PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.
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11/03/2021
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10/05/2021
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21.390,32
|
2
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10.695,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150218
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2019NE802017
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MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155908
|
2020NE800159
|
NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155908
|
2020NE802562
|
NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
316,00
|
0,00
|
0,00
|
316,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
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1
|
298
|
298.0000
|
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
1.6666
|
49
|
81.6634
|
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
2.6666
|
79
|
210.6614
|
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
3250
|
6.4
|
20800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.921.300-**
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MARCEL DIAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.737.200-**
|
VITOR WAWRICK
|
Fiscal Técnico
|
|
***.332.440-**
|
SERGIO LUIZ SOARES DA COSTA
|
Gestor
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|
***.250.620-**
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RENATA SALBEGO RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.927.540-**
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CRISTIANO GLORIA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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