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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000157
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.949.246/0001-01 - NOVA MIX LTDA
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Processo
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08485.004144/2025-16
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Objeto
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EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PE90006/2024-UG 200402- 08485.004144/2025-16
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Informações Complementares
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20040205900062024 - UASG Minuta: 200384
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.074,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.074,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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2025NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.004144/2025-16
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13/08/2025
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31/12/2025
|
14.074,00
|
1
|
14.074,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200384
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2025NE000157
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PF999S9ERR7 - HELENA LIMA - 202543890012
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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14.074,00
|
1.130,00
|
0,00
|
12.944,00
|
1.130,00
|
0,00
|
0,00
|
1.130,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1347
|
2025-09-19
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08485.004144/2025-16
|
2025-10-21
|
1280.00
|
|
1349
|
2025-09-23
|
08485.004144/2025-16
|
2025-10-30
|
5104.00
|
|
1410
|
2025-10-01
|
08485.004144/2025-16
|
2025-11-28
|
6560.00
|
|
1549
|
2025-11-26
|
08485.004144/2025-16
|
2025-12-31
|
1130.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PURIFICADOR AR
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2
|
640
|
1280.0000
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|
Material
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FORNO MICROONDAS
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2
|
565
|
1130.0000
|
|
Material
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FRIGOBAR
|
4
|
1276
|
5104.0000
|
|
Material
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REFRIGERADOR ALIMENTOS
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2
|
3280
|
6560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.268.112-**
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IRAMITA MONTEIRO DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.816.052-**
|
JOVILSON DE ALBUQUERQUE AMORIM
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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