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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000310
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.081.244/0001-59 - ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23064.062175/2023-66
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Objeto
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EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO) PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPUS SH. SOLICITAÇÃO 3944713.
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Informações Complementares
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15302905000172023 - UASG Minuta: 153029
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Vig. Início
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26/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.606,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.606,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2023
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2023NE000310
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.062175/2023-66
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26/12/2023
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31/12/2023
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8.606,58
|
1
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8.606,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154852
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2023NE000310
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.606,58
|
8.606,58
|
0,00
|
0,00
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8.606,58
|
8.606,58
|
8.606,58
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000000229
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2024-02-14
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23064.062175/2023-66
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2025-10-21
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762.58
|
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002392
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2025-09-04
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23064.062175/2023-66
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2025-10-21
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7844.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REFLETOR
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8
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68.45
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547.6000
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Material
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ELETRODUTO
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400
|
3.56
|
1424.0000
|
|
Material
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ELETRODUTO
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3000
|
2.14
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6420.0000
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|
Material
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PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS , DESCARGA ATMOSFERICA
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6
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35.83
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214.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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