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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160111 - CMDO 4A BDA INF L_M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167111 - CMDO 4A BDA INF L
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167111 |
COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90196/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
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Processo
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64301.011575/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM E CONTÍNUO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDO 4ª BDA INF L MTH E OMV.
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Informações Complementares
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ITEM 1: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE B...
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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10/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.160.161,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.160.161,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.160.161,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.011575/2025-11
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10/10/2025
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10/10/2026
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1.160.161,60
|
1
|
1.160.161,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160111
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2025NE001727
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DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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21.509,36
|
0,00
|
0,00
|
21.509,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167111
|
2025NE000313
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D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2,01
|
2,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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160
|
0.01
|
1.6000
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|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
1160000
|
1
|
1160000.0000
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
160
|
1
|
160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.027.816-**
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GILMARA JANDIRA DIAS FONSECA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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