|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153167 - CPII
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153167 - CPII
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000211
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00183/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.919.697/0001-02 - J. M. LOCADORA E AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23040.006863/2025-86
|
|
Objeto
|
DISPENSA 183/2025 – ITENS 01 À 03. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, COM MOTORISTA, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ALUNOS E SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II (CP2) PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS – JIF 2025 E JIFET 2025. REQUISITANTE:PROEN-SESP.
|
|
Informações Complementares
|
15316706001832025 - UASG Minuta: 153167
|
|
Vig. Início
|
25/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2025
|
2025NE000211
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.006863/2025-86
|
25/09/2025
|
31/12/2025
|
54.500,00
|
1
|
54.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2025NE000211
|
B20RIF01TPN - TRANSPORTE E DESLOCAMENTOS DIVERSOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.500,00
|
0,00
|
0,00
|
54.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000903
|
2025-09-29
|
23040.006863/2025-86
|
2025-10-07
|
25500.00
|
|
000000920
|
2025-10-23
|
23040.006863/2025-86
|
2025-11-05
|
6500.00
|
|
000.000.925
|
2025-11-01
|
23040.006863/2025-86
|
2025-12-01
|
22500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVA
|
1
|
25500
|
25500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVA
|
1
|
6500
|
6500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGA VIVA
|
1
|
22500
|
22500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.466.277-**
|
NATHALIA GASPAR PERESTRELLO DE MENEZES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
