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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.237.583/0079-27 - COPA ENERGIA S.A.
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Processo
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00088.000696/2025-18
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Objeto
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ATA RP 143/2025
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Informações Complementares
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11000105900342025 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 123.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 123.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE001047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000696/2025-18
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17/10/2025
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31/12/2025
|
123.360,00
|
1
|
123.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2025NE001047
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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41.418,12
|
32.166,12
|
0,00
|
9.252,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2834
|
2026-07-09
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00088.000696/2025-18
|
2026-07-13
|
5705.40
|
|
2835
|
2026-07-09
|
00088.000696/2025-18
|
2026-07-13
|
16448.00
|
|
889
|
2026-07-21
|
00088.000696/2025-18
|
2026-07-27
|
11308.00
|
|
7328
|
2025-11-26
|
00088.000696/2025-18
|
2025-11-27
|
9252.00
|
|
1512
|
2026-01-08
|
00088.000696/2025-18
|
2026-01-15
|
12850.00
|
|
7834
|
2026-01-21
|
00088.000696/2025-18
|
2026-01-22
|
8738.00
|
|
7586
|
2026-03-03
|
00088.000696/2025-18
|
2026-03-05
|
8588.94
|
|
8443
|
2026-04-10
|
00088.000696/2025-18
|
2026-04-13
|
17835.80
|
|
2178
|
2026-04-22
|
00088.000696/2025-18
|
2026-05-04
|
8738.00
|
|
7896
|
2026-06-17
|
00088.000696/2025-18
|
2026-06-22
|
3037.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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24000
|
5.14
|
123360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.681-**
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MARIA DE LURDES MOURA ROCHA
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Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.836.086-**
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PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO
|
Gestor
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***.113.521-**
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THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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