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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00016/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.930.925/0001-95 - MARZOLA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23064.043025/2020-19
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Objeto
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO¸ TIPO SELF-CONTAINED/SPLITÃO DE PRECISÃO¸ INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO¸ BEM COMO A DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO ECOSPLIT¸ NA CASA DE MÁQUINAS E AUDITÓRIO DA UTFPR¸ CAMPUSCURITIBA/PR - SEDE CENTRO¸ BLOCO H."(...)"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2020
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Vig. Fim
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11/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 160.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 160.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 160.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2020
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00033/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043025/2020-19
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11/12/2020
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11/12/2021
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160.000,00
|
1
|
160.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154358
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2020NE800396
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.865,90
|
24.865,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154358
|
2020NE800397
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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21.468,10
|
21.468,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154358
|
2020NE800398
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M20RKG15EPJ - EMENDAS INDIVIDUAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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113.666,00
|
113.666,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
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2
|
56833
|
113666.0000
|
|
Material
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TUBULAÇÃO AÇO
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62
|
67
|
4154.0000
|
|
Material
|
TUBULAÇÃO AÇO
|
166
|
68
|
11288.0000
|
|
Material
|
ISOLAMENTO TÉRMICO
|
180
|
10.17
|
1830.6000
|
|
Material
|
ISOLAMENTO TÉRMICO
|
180
|
22.17
|
3990.6000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
180
|
7.94
|
1429.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
3.37
|
134.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
22.84
|
913.6000
|
|
Material
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FITA ENCABEÇAMENTO, MATERIAL:PVC, COR:BRANCA, LARGURA:22 MM, ESPESSURA:0,40 MM
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30
|
4.17
|
125.1000
|
|
Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
1
|
16468.1
|
16468.1000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.898.929-**
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JAPIASSU GONÇALVES CARDOSO
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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